為貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，維護國有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞，進一步規(guī)范醫(yī)院財經(jīng)秩序，根據(jù)青海大學附屬醫(yī)院院內(nèi)部審計工作計劃安排，審計科在全院范圍內(nèi)開展了“小金庫”治理自查自糾工作。

“小金庫”是指違反國家財經(jīng)法規(guī)及其他有關規(guī)定侵占、截留國家和醫(yī)院收入，未列入醫(yī)院會計賬簿內(nèi)核算或未納入預算管理，私存私放的各項資金。為加強“小金庫”治理工作，要求醫(yī)院財務部及各科室負責人要切實提高對“小金庫”治理工作重要意義的認識，真正把思想和行動統(tǒng)一到全院部署上來，切實做到思想統(tǒng)一，認識到位，措施到位。審計科在2017年“小金庫”治理工作的基礎上，根據(jù)自查自糾的內(nèi)容、范圍、方法和步驟開展了自查自糾工作。采取自查與抽查相結合的檢查方法對醫(yī)院所屬的96個科室，下發(fā)了《青海大學附屬醫(yī)院治理“小金庫”自查自糾情況表》，以各科室主任（護士長）為第一責任人，對照“小金庫”專項治理的內(nèi)容，進行認真自查。根據(jù)各科室上報的自查情況，審計科分別從行政、門診、內(nèi)外科大樓抽取了14個科室進行重點抽查，財務部按照要求認真填報銀行賬戶開設情況統(tǒng)計表。本次自查率達到了100%，各科室負責人能夠根據(jù)要求，如實反映本科室情況，認真填寫情況反饋情況表。

通過在全院深入開展“小金庫”專項治理工作，建立和完善防治“小金庫”的長效機制，切實加強醫(yī)院的黨風廉政建設。進一步提高了全院職工治理“小金庫”意識，統(tǒng)一了思想，嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。

供稿：審計科    張筠

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